Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.234 | 6.780 | 5.832 | 9.229 | 8.286 | -943 | |
Lasten | 74.670 | 73.367 | 75.716 | 76.977 | 75.906 | 1.071 | |
Totaal Baten en Lasten | -67.436 | -66.588 | -69.885 | -67.748 | -67.621 | 128 | |
Onttrekking reserves | 254 | 254 | 204 | 437 | 437 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 254 | 254 | 204 | 437 | 437 | 0 | |
Totaal | -67.182 | -66.334 | -69.681 | -67.312 | -67.184 | 128 | |
De baten in dit programma zijn 8,286 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (5,142 miljoen euro)
- Subsidie Re-integratie Officiers (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,551 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (0,883 miljoen euro)
- Subsidie Versterkingsgelden (0,491 miljoen euro)
- Subsidie ZonMW project Samen erop af team (0,111 miljoen euro)
- Subsidie Overlastgevende Criminele Vreemdelingen (0,408 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 75,906 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Utrecht (34,413 miljoen euro inclusief huur en energielasten)
- Apparaat lasten (19,897 miljoen euro)
- Middelen Grenzen Stellen en Perspectief bieden (inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit) (7,295 miljoen euro)
- Subsidie Jeugd en Veiligheid (5,669 miljoen euro)
Voor dit programma wordt in 2025 0,437 miljoen euro onttrokken aan de reserves ten behoeve van cameratoezicht (0,150 miljoen euro), het actieplan Wapens en Jongeren (0,083 miljoen euro) en voor de inzet van boa's voor de binnenstad (0,204 miljoen euro) conform Amendement A107 (2023) . Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.