We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 175.278 | 178.731 | 156.433 | 192.587 | 193.981 | 1.394 | |
Lasten | 325.938 | 328.513 | 287.616 | 352.223 | 344.093 | 8.131 | |
Totaal Baten en Lasten | -150.659 | -149.781 | -131.183 | -159.636 | -150.111 | 9.525 | |
Onttrekking reserves | 2.671 | 5.163 | 0 | 4.517 | 4.517 | 0 | |
Toevoeging reserves | 4.000 | 4.000 | 0 | 1.126 | 2.565 | -1.439 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -1.329 | 1.163 | 0 | 3.391 | 1.952 | -1.439 | |
Totaal | -151.988 | -148.618 | -131.183 | -156.245 | -148.159 | 8.086 | |
De baten in dit programma zijn 193,981 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG budget (187,356 miljoen euro op basis van definitief budget)
- Inkomsten van voormalig bijstandsgerechtigden (2,702 miljoen euro)
- Baten Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en Regionaal Mobiliteitsteam (0,296 miljoen euro)
- Ontvangen ESF subsidie (0,786 miljoen euro)
- Subsidie voor de applicatie Ondernemers Centraal (0,526 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 344,093 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Verstrekken bijstandsuitkeringen (217,758 miljoen euro).
- Sociale werkvoorziening (22,042 miljoen euro)
- Re-integratiedienstverlening (30,793 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (36,158 miljoen euro)
- Schulddienstverlening (6,292 miljoen euro)
- Investeringsklimaat 22,369 miljoen, waaronder Subsidieregeling Ondernemersfonds (15,880 miljoen euro), Verdichten en verduurzaming OMU (1,000 miljoen)
- Vestigingsklimaat 6,097 miljoen, waaronder Utrecht Marketing (1,697 miljoen)
In dit programma wordt in 2025 4,517 miljoen euro onttrokken en 2,565 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.