We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Rik van der Graaf
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.064 | 4.684 | 5.041 | 8.905 | 8.442 | -463 | |
Lasten | 251.747 | 242.507 | 257.871 | 263.832 | 254.941 | 8.891 | |
Totaal Baten en Lasten | -246.683 | -237.823 | -252.830 | -254.927 | -246.499 | 8.428 | |
Onttrekking reserves | 358 | 358 | 0 | 13.525 | 13.525 | 0 | |
Toevoeging reserves | 8.701 | 8.701 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -8.343 | -8.343 | 0 | 11.525 | 11.525 | 0 | |
Totaal | -255.026 | -246.166 | -252.830 | -243.402 | -234.974 | 8.428 | |
De baten in dit programma zijn 8,442 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdrage van cliënten (3,6 miljoen euro)
- Specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA, 2,3 miljoen euro)
- Subsidie van ZonMW (0,9 miljoen euro)
- Specifieke uitkering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (1,3 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 254,941 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidies aan de Buurtteamorganisatie (23,1 miljoen euro)
- Inzet op aanvullende zorg Wmo zoals individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (89,0 miljoen euro)
- Inzet voor Maatschappelijke opvang voor de regio Utrecht (32,5 miljoen euro)
- Inzet voor vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties (15,0 miljoen euro)
- Inzet voor Beschermd wonen in de regio Utrecht (92,2 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 13,525 miljoen euro onttrokken en 2,000 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.