Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
x € 1.000 | ||||||
Duurzame bereikbaarheid | Geautoriseerd t/m 2025 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking raming - realisatie 2025 | Restant krediet |
Totaal uitbreidingsinvesteringen A | 369.276 | |||||
Duurzaam vervoer | 271.739 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen A | 271.739 | 147.238 | 32.322 | 17.533 | 14.789 | 110.404 |
Mobiliteitsgedrag | 68.993 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen A | 68.993 | 7.287 | 12.769 | 14.499 | -1.730 | 50.657 |
Verkeersveiligheid | 28.544 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen A | 28.544 | 18.654 | 7.697 | 6.951 | 746 | 4.186 |
Totaal | 369.276 | 173.179 | 52.788 | 38.983 | 13.805 | 165.247 |
Uitbreidingsinvesteringen B* | ||||||
Duurzaam vervoer | ||||||
Uitbreidingsinvesteringen B | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitbreidingsinvesteringen B | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd. |
Toelichting
Het investeringsprogramma Duurzame bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Wij bundelen dit zoveel mogelijk in de Programmabegroting of met de Eerste bestuursrapportage. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Een specificatie van de projecten is opgenomen in de geheime bijlage bij de doelstelling Duurzame vervoersmiddelen. Hieronder geven we per doelstelling een toelichting op het verschil tussen de uitgavenraming en de gerealiseerde uitgaven in 2025.
Doelstelling Duurzaam vervoer
Uitbreidingsinvesteringen A
Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door een te optimistische inschatting over de voortgang van een aantal projecten, met name de projecten OV Verbinding Overvecht (2,0 miljoen euro) en Westelijke Stadsboulevard (3,9 miljoen euro). Het niet gerealiseerde deel van de raming wordt doorgeschoven naar 2026.
Voor de projecten Koningsweg en Archimedeslaan is meer bijgedragen vanuit het programma Aantrekkelijke, Groene Leefomgeving en Erfgoed dan geraamd, waardoor de uitgaven per saldo 0,9 miljoen euro lager zijn. Voor het project Integrale aanpak NRU is een geraamde bijdrage van 3,0 miljoen euro aan het programma Aantrekkelijk, Groene Leefomgeving en Erfgoed in 2025 niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2026.
De resterende 5,0 miljoen euro is een saldo van voor- en nadelen op de overige projecten binnen de doelstelling Duurzaam vervoer.
Doelstelling Mobiliteitsgedrag
Uitbreidingsinvesteringen A
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het project Merwedekanaalzone betalingen van de eerste termijnen eerder dan gepland hebben plaatsgevonden, waardoor een deel van de uitgaven die voor 2026 voorzien waren, zijn verschoven naar 2025 (3,0 miljoen euro overschrijding). Voor het project Laadpalen in parkeergarages schuift door vertraging in de uitvoering een gedeelte van de uitgaven door naar 2026 (1,1 miljoen euro).
Doelstelling Verkeersveiligheid
Uitbreidingsinvesteringen A
Het verschil wordt veroorzaakt door een te optimistische inschatting over de voortgang van de diverse projecten. Het niet gerealiseerde deel van de raming wordt doorgeschoven naar 2026.