Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting). 

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.  

Toelichting

Doelstelling beheer openbare ruimte  

Vervangingsinvesteringen 

Programma Werven
Door een met de accountant afgestemde wijziging in de verwerking van subsidies (7,8 miljoen euro) worden deze per 2025 via de vooruitbetaalde posten verwerkt in afwachting van definitieve vaststelling. Na vaststelling volgt activering. De totale uitgaven van het programma Werven bedragen 25,8 miljoen euro.

Verhardingen
Een aantal wegen die als groot onderhoud gepland waren bleken dermate slecht dat tot vervanging overgegaan is (4,7 miljoen euro overschrijding). Daarnaast zijn werkzaamheden uitgesteld in verband met vertraging in aanbesteding, slecht weer en hinderplanning.

Civiele constructies
Het afgelopen jaar is de achterstand in inspecties civiele kunstwerken ingelopen. Dit is de basis van groot onderhoud en vervangingen. Hierdoor zijn niet alle geplande vervangingsinvesteringen in uitvoering gebracht, maar is eerst nut en noodzaak scherper onderzocht. Een goed voorbeeld hiervan is de Kapelbrug. Ook de vervanging van beschoeiing is uitgesteld omdat vaak niet duidelijk is of wij eigenaar zijn van de beschoeiing, of niet. Het verkrijgen van juridische duidelijkheid vergt vaak veel tijd. Daarnaast is er wegens capaciteitsgebrek onvoldoende scherpte geweest in vervangingsprogramma's zoals beweegbare bruggen. De realisatie is ongeveer 2,9 miljoen euro lager dan de raming. Uitstel of vertraging van investeringen leidt echter wel tot hogere onderhoudsuitgaven.

Groen
Een aantal projecten is vertraagd of later gestart, onder andere vanwege capaciteitsgebrek (2,5 miljoen euro).

Openbare verlichting
Er trad vertraging op in de aanbesteding van de vervanging van led-armaturen (6,2 miljoen euro). Inmiddels is de aanbesteding afgerond.

Verkeersregelinstallaties
Gebrek aan capaciteit in de markt heeft ertoe geleid dat we niet alle geplande verkeersregelinstallaties hebben kunnen vervangen (3,5 miljoen euro).

Speelobjecten
Het capaciteitsgebrek is weggewerkt maar opgelopen achterstanden in de uitvoering nog niet (4,7 miljoen euro).

Beeldende kunst
Vervanging kan meestal worden uitgesteld door groot onderhoud of vervangen van onderdelen van kunstwerken. Daarnaast liggen de uitgaven vaak onder de ondergrens voor activering. Onderschrijding circa 0,6 miljoen euro.

Routine-investeringen 

Stadsbedrijven BOR Bedrijfsmiddelen
De vervanging van het asset informatiesysteem is vertraagd en loopt nog door in 2026 (0,13 miljoen euro).

Stadsbedrijven W&S Bedrijfsmiddelen
Het verschil tussen realisatie en actuele begroting wordt vrijwel volledig veroorzaakt door vertraagde levering van bestelde voertuigen. Restant krediet betreft voertuigen die waarschijnlijk in 2026 worden uitgeleverd.

Bedrijfsmiddelen (transport en inzamelen)
In 2025 zijn investeringen in bevoorradingsboten, zoals vermeld in het addendum bij de Programmabegroting ,gerealiseerd. Echter zijn deze niet verwerkt in de investeringsstaat bij de Programmabegroting 2025. Daarnaast zijn voertuigen die in voorgaand jaar besteld zijn, pas in 2025 geleverd.

Doelstelling Water en rioleringssysteem

Vervangingsinvesteringen 

De uitgavenraming die hier is opgenomen is onjuist en had gelijkgeschakeld moeten zijn met de vastgestelde storting in de voorziening riolering, waarop de investeringsplanning gebaseerd is, namelijk 21,35 miljoen euro. Het werkelijke verschil tussen raming en realisatie betreft 0,8 miljoen euro en wordt veroorzaakt door een vertraging op een aantal projecten.

De vervangingsinvesteringen voor riolering bevatten alle investeringen voor het vervangen en verbeteren van het water- en rioleringssysteem. Het afgelopen jaar is hiervoor 4,0 kilometer riool vervangen, 1,6 kilometer hemelwaterriool aangelegd en 16,5 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. Ook zijn er verbeteringen aan het oppervlaktewater doorgevoerd, bijvoorbeeld via het programma Gezond Water. Waar mogelijk streven we er bij rioolvervanging naar om gelijktijdig de openbare ruimte te vernieuwen. Dit zorgt voor extra complexiteit in de projecten waardoor de voorbereidingstijd toeneemt en de investeringen niet altijd worden uitgevoerd in het jaar dat de investeringen zijn geautoriseerd. Ook zijn er in 2025 projecten geannuleerd omdat de technische kwaliteit van de riolering beter bleek dan gedacht. Hiervoor zijn nieuwe projecten gestart die deelsin latere jaren tot uitvoering komen. Het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden is toegevoegd aan de voorziening.

Doelstelling Extra groen

Uitbreidingsinvesteringen A

De geprogrammeerde kasritmes komen niet altijd overeen met de werkelijke uitgaven en voortgang van de diverse (deel)projecten. Zo is er in 2025 0,240 miljoen euro meer besteed dan geraamd. Deze overbesteding wordt grotendeels verklaard door meer bestedingen binnen de projecten Natuurgebied Zuilen en Groene Ommetjes.

Doelstelling Afval voorkomen

Vervangingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse containers
Vervangingsprojecten zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Uitbreidingsinvesteringen A

Afvalinzameling ondergrondse containers
Uitbreidingsinvesteringen zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Project GFE
Uitbreidingsinvesteringen zijn als gevolg van met name vertragingen in aanbestedingsprocedures niet gerealiseerd in 2025.

Routine-investeringen

Bedrijfsmiddelen (transport en inzamelen)
In 2025 zijn investeringen in bevoorradingsboten, zoals vermeld in het addendum bij de begroting gerealiseerd. Echter zijn deze niet verwerkt in de investeringsstaat 2025. Daarnaast zijn voertuigen die in voorgaand jaar besteld zijn, pas in 2025 geleverd.

Bedrijfsmiddelen (afvalscheidingsstations)
Voor 2025 zijn er geen uitgaven geraamd en is er geen realisatie geboekt.