Levendige en gezonde stad
| Stand 1-1-2025 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Vrijval 2025 | Stand 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = (a + b) - (c + d) | |
Egalisatievoorzieningen | |||||
VGU onderhoud Sport&Samenleven | 2.829 | 3.285 | 3.761 | 0 | 2.352 |
VGU onderhoud Utrechts Vastgoed | 12.180 | 9.989 | 15.465 | 0 | 6.704 |
Totaal | 15.009 | 13.274 | 19.226 | 0 | 9.056 |
VGU onderhoud Sport & Samenleven
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks een bedrag van 3,285 miljoen euro toegevoegd. Tot 2025 bedroeg de structurele dotatie 1,515 miljoen euro, in 2025 is dit verhoogd met 1,770 miljoen euro tot een bedrag 3.761 miljoen euro.
VGU onderhoud Utrechts Vastgoed
De voorziening is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) voor de komende tien jaar. Op basis hiervan wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd. Voor 2025 gaat het om een bedrag van 9,989 miljoen euro. In 2025 is de jaarlijkse dotatie structureel verhoogd met 0,800 miljoen euro.
In 2025 is voor het gerealiseerde onderhoud voor een bedrag van 15,465 miljoen euro onttrokken aan de voorziening. Er is onderhoud uitgevoerd aan ruim 250 vastgoedpanden. De onderhoudskosten zijn 4,800 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn nagekomen facturen over 2024 en de extra onderhoudskosten die zijn gemaakt vanwege de Calamiteit Nieuw Welgelegen.