x € 1.000 | ||||
Onderhoudskosten Gebouwen | Nominale begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Duurzame bereikbaarheid | 993 | 1.448 | 1.798 | -350 |
Kansrijk opgroeien | 3.108 | 1.771 | 1.656 | 115 |
Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen) | 584 | 5.635 | 5.697 | -62 |
Levendige en gezonde stad (Vastgoed) | 9.877 | 16.054 | 20.877 | -4.823 |
Totaal | 14.562 | 24.908 | 30.028 | -5.120 |
Toelichting:
De verschillen tussen de actuele begroting en de gerealiseerde kosten worden hieronder nader toegelicht:
Duurzame bereikbaarheid
De onderhoudskosten voor Duurzame bereikbaarheid vielen 0,35 miljoen euro hoger uit dan begroot en wordt met name veroorzaakt door nagekomen kostenfacturen over het jaar 2024.
Kansrijk opgroeien
Er is onderhoud uitgevoerd voor 1,656 miljoen euro aan onderwijspanden wat nagenoeg gelijk is aan de begroting.
Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
Er is onderhoud uitgevoerd voor 5,697 miljoen euro aan ruim 50 objecten wat in lijn ligt met de begroting.
Levendige en gezonde stad (Vastgoed)
Er is onderhoud uitgevoerd voor 20,877 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Dit is 4,823 miljoen euro hoger dan begroot en dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van het onderhoud van het Stadskantoor ter hoogte van 2,636 miljoen euro met een bestedings- en dekkingsvoorstel ten laste van de voorziening gebracht worden. Daarnaast zijn er nagekomen facturen over 2024 en kosten die zijn gemaakt voor de calamiteit Nieuw Welgelegen.
Algemene toelichting onderhoudskosten gebouwen:
Onderhoudskosten gebouwen
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar.
Onderhoudskosten gebouwen kennen we bij de volgende programma's:
- Duurzame bereikbaarheid
- Kansrijk opgroeien
- Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
- Levendige en gezonde stad (Vastgoed)
Duurzame bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Duurzame bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Bereikbaarheid'.
Kansrijk opgroeien
Binnen het programma Kansrijk opgroeien behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Zowel voor schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is als voor verhuurde voormalige schoolgebouwen wordt voor de lange termijn een budget geraamd.
Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen)
Voor het programma Levendige en gezonde stad (Toegankelijke sportvoorzieningen) wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen de jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Sport & Samenleven'.
Levendige en gezonde stad (Vastgoed)
Onder programma Levendige en gezonde stad (Vastgoed) vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Bovenstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening Onderhoud Utrechts Vastgoed'.