Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
x € 1.000 | ||||||
Levendige en gezonde stad | Geautoriseerd t/m 2025 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking raming - realisatie 2025 | Restant krediet |
Totaal vervangingsinvesteringen | 261.237 | |||||
Totaal uitbreidingsinvesteringen A | 229.002 | |||||
Toegankelijke sportvoorzieningen | 162.596 | |||||
Vervangingsinvesteringen | 68.514 | 6.526 | 7.039 | 4.864 | 2.175 | 61.129 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 94.082 | 8.127 | 9.241 | 442 | 8.799 | 85.973 |
Vastgoed | 326.892 | |||||
Vervangingsinvesteringen | 192.723 | 88.831 | 56.995 | 23.805 | 33.190 | 96.658 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 134.169 | 4.761 | 13.606 | 5.781 | 7.825 | 123.627 |
Nieuwkomers | 750 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen A | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 490.238 | 108.995 | 86.881 | 34.892 | 51.989 | 367.387 |
Doelstelling toegankelijke sportvoorzieningen
Vervangingsinvesteringen
De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door verschuivingen in de projectplanning, onder meer door politieke besluitvorming, technische vertragingen, bezwaren van omwonenden en heroverweging van de projectinvulling. Hierdoor zijn uitgaven regelmatig doorgeschoven naar latere jaren en is het opleverjaar in veel gevallen aangepast naar 2026. Daarnaast zijn bij enkele projecten administratieve correcties nodig omdat kosten op onjuiste projecten zijn geboekt of afspraken tussen betrokken partijen nog worden verduidelijkt. Waar projecten wel zijn afgerond, vallen afwijkingen beperkt uit of is sprake van meevallers, bijvoorbeeld door gunstige aanbestedingen of uitgestelde onderhoudsbehoefte.
Uitbreidingsinvesteringen A
De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de voorbereiding en uitvoering, onder meer door netcongestie, bezwaren bij aanbestedingen, ontwerpfouten, capaciteitsproblemen en heroverweging van de projectaanpak. Hierdoor zijn diverse projecten later gestart dan gepland en zijn uitgaven doorgeschoven naar latere jaren, waarbij het opleverjaar veelal is aangepast naar 2026. In enkele gevallen is de scope verkleind of is besloten het project voorlopig niet door te zetten, wat leidt tot lagere realisatie of het wegvallen van toekomstige uitgaven.
Doelstelling Vastgoed
Vervangingsinvesteringen
De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de planning, onder meer door langere doorlooptijd van definitie en ontwerpfase, langere aanbestedingstrajecten, en onvoorziene omstandigheden in de uitvoering. Hierdoor schuiven uitgaven door naar latere jaren en worden opleverjaren in meerdere gevallen bijgesteld.
Uitbreidingsinvesteringen A
De verschillen tussen raming en realisatie worden vooral veroorzaakt door vertragingen in de planning, onder meer door het later verlenen van omgevingsvergunningen, langere doorlooptijd van definitie en ontwerpfase, het wisselen van architecten en bredere gebiedsontwikkelingsfactoren zoals personeelstekorten, dekkingsvraagstukken en netcongestie.
Hierdoor schuiven uitgaven door naar 2026 en 2027, terwijl in de ramingen nog werd uitgegaan van uitvoering in 2025. Voor de RRP (Regeling Risicovolle Projecten) en de Merwedeprojecten wordt de aangepaste planning toegelicht in de rapportages aan de raad en zal het opleverjaar worden bijgesteld in de Programmabegroting 2027.