Doelstelling 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties
Wat hebben we bereikt in 2025?
- We hebben met onze welzijnsaccommodaties veel inwoners een plek gegeven voor allerlei initiatieven.
- We werken via onze welzijnsaccommodaties aan de klimaatdoelstellingen van de stad.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034 | |
2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. | |
2023 | De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra. | |
2023 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving | |
2022 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken | |
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Doelstelling 2024 | Realisatie | Doelstelling | Realisatie | Stoplicht | Doelstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van de welzijnsaccommodaties | 42% (2025) | - | - | - |
| - | ||
Bezetting van buurtcentra in medebeheer (in uren per jaar) | 1680 (2018) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1800 |
*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:
- Utrecht monitor: maatschappelijke participatie
Activiteiten
Nieuwe activiteiten in 2025
Deze activiteiten hebben we gerealiseerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
- We hebben gewerkt aan het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
Buurtcentrum Zuilen heeft vervangende nieuwbouw gekregen op dezelfde locatie en is verduurzaamd. Het gebouw is eind 2025 opgeleverd.
- We hebben voorbereidingen getroffen voor het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
Buurtcentra De Leeuw (volgens huidige planning gereed in 2027) en Sterrenzicht (gereed in 2026) worden verduurzaamd.
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in Programmabegroting 2025.
- De vernieuwing van de Jongerenhuiskamer De Boog is vertraagd vanwege intern capaciteitstekort. In 2025 is het ontwerptraject opgestart. In Q1 van 2026 is het voorlopig ontwerp afgerond. In de huidige planning wordt de vernieuwde Jongerenhuiskamer in Q4 2027 opgeleverd.
- De vernieuwing van Jongerenhuiskamer Peltlaan is vertraagd door een gewijzigde prioritering van projecten. Het project wordt in 2026 opgestart en naar verwachting opgeleverd in 2028.
Activiteiten die we niet meer zouden doen in 2025
Niet van toepassing.
Activiteiten die we zouden blijven doen in 2025
Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2025 opgenomen.
- We hebben uitvoering gegeven aan de nota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032 met als doel samen met bewoners(-initiatieven) en maatschappelijke organisaties goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties te faciliteren, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.
Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2025.
- Wij hebben door middel van een participatietraject met de vereniging Dwarsverband en zelfbeheer-initiatieven in de stad een nieuwe Subsidieregeling beheerde speeltuinen en welzijnsaccommodaties in zelfbeheer vastgesteld die meer mogelijkheden biedt voor zelfbeheer-initiatieven en goed uitvoerbaar is.
Financiën 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 901 | 772 | 965 | 961 | 762 | -199 | |
Lasten | 11.229 | 10.923 | 12.501 | 12.193 | 11.489 | 704 | |
Totaal Baten en Lasten | -10.328 | -10.151 | -11.536 | -11.232 | -10.727 | 504 | |
Onttrekking reserves | 95 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | -250 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 95 | -162 | 16 | 0 | -250 | -250 | |
Totaal | -10.234 | -10.313 | -11.520 | -11.232 | -10.977 | 254 | |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves tussen de realisatie en actuele Begroting 2025 toegelicht.
x € 1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
Baten | -199 | |
Het verschil in baten op accommodaties welzijn wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten dan begroot op zowel losse (eenmalige) verhuur als op vaste verhuur. Dit lijkt structureel van aard. | -199 | S |
Lasten | 704 | |
Lagere lasten dan begroot voor de exploitatie van beheer maatschappelijk vastgoed door de incidentele compensatie voor energie en een locatie die later dan voorzien in gebruik zal worden genomen. | 401 | I |
Overig | 303 | I |
Reserves | -250 | |
Onttrekkingen | 0 | |
Toevoegingen | -250 | |
Betreft een storting in de vaste activa reserve | -250 | I |