tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
Baten | Veilige stad | 9.229 | 8.286 | -943 |
Lasten | Veilige stad | 76.977 | 75.906 | 1.071 |
Toelichting
De baten zijn lager doordat er minder subsidie inkomsten zijn verantwoord dan begroot. Dit komt doordat de looptijd van specifieke uitkering 'Preventie met Gezag' is verlengd tot en met 31 mei 2026, i.p.v. 31 december 2025. Tegenover deze lagere baten staan lagere lasten in 2025.
Het totaalsaldo onderschrijding lasten bestaat uit zowel onder als overschrijdingen van de lasten. De overschrijding op het product Veiligheid & Zorg ontstaat door nog niet verwerkte toegekende decentrale uitkeringen. Per saldo staan er baten tegenover deze overschrijding. Verder is er een overschrijding op het product Openbare Orde en Crisisbeheersing. Dit komt met name door extra uitgaven i.v.m. Europees Voetbal FC Utrecht, waarvoor geen middelen zijn begroot.
Daarnaast zijn de lasten lager i.v.m. vacatureruimte Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) Voorkomen Criminaliteit en Wijkveiligheid.
Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.