tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
Baten | Passende ondersteuning en opvang | 8.905 | 8.442 | -463 |
Lasten | Passende ondersteuning en opvang | 263.832 | 254.941 | 8.891 |
Toelichting
De baten zijn lager dan begroot doordat de subsidie van ZonMw nog niet volledig is ingezet. De gerelateerde kosten vallen in 2026 en de subsidie is conform de subsidievoorwaarden op de balans opgenomen.
De lasten zijn lager dan begroot door minder inzet op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis en aanpak dakloosheid. De inzet in de verschillende jaren is onder andere afhankelijk van de oplevering van wooncomplexen. Ook was er geld bestemd voor de inzet van onder andere begeleiding op wooninitiatieven. De inzet is gekoppeld aan het verdeelbesluit, door vertraging hiervan zijn de kosten niet in 2025 gemaakt. Ten slotte zijn de lasten lager dan begroot door afwikkeling van posten uit 2024 en het niet volledig inzetten van de buffer binnen de regionale werkbegroting beschermd wonen
Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.