tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
Baten | Algemene Middelen en Overhead | 1.334.174 | 1.363.501 | 29.327 |
Lasten | Algemene Middelen en Overhead | 269.128 | 266.958 | 2.170 |
Toelichting
De baten zijn hoger door extra Gemeentefondsuitkeringen in de september- en decembercirculaires en verrekeningen uit vorige jaren, die te laat worden gepubliceerd om in de begroting verwerkt te worden. De OZB op zowel woningen als niet-woningen is hoger uitgevallen doordat de inkomsten voorzichtig ingeschat zijn. Daarnaast is er sprake van hogere oplegbaarheid bij gebruikers (minder leegstand) dan verwacht wat leidt tot hogere inkomsten. Ook is er sprake van hogere opbrengsten uit vorige jaren dan vooraf verwacht.
De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door vertragingen bij het programma Informatie op Orde, Common Ground en de uitrol van de cloudtransitie. Oorzaken van deze vertragingen zijn een aanbestedingstraject dat pas laat in 2025 was afgerond en de complexe besluitvorming over landelijke samenwerking op IT-gebied. Deze vertragingen zorgen ervoor dat er minder personele kosten en licentiekosten waren in 2025.
Conclusie
De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.