tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
Baten | Levendige en gezonde stad | 108.685 | 100.492 | -8.193 |
Lasten | Levendige en gezonde stad | 301.516 | 296.927 | 4.589 |
Toelichting
De baten zijn lager dan begroot doordat een deel van de begrote middelen vanuit Rijk niet zijn ontvangen (bijvoorbeeld begrote middelen voor Inburgering) of omdat ontvangen SPUK middelen nog niet zijn besteed. Daarnaast zijn de huuropbrengsten lager door leegstand en zijn er lagere baten doordat de EML-maatregelen (Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing) niet zijn uitgevoerd en vervolgens ook niet kunnen worden doorbelast. Hiertegenover staan ook lagere lasten.
Tegenover de lagere baten voor SPUKS dan begroot staan ook lagere lasten. Daarnaast wordt de onderschrijding van de lasten veroorzaakt door een onderbesteding van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringsprojecten en de verlaging van de interne rente. Bovendien zijn investeringsbedragen voor specifieke projecten doorgeschoven naar 2026.
Conclusie
De onderschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.