In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000
Toelichting baten en lasten
I/S
Verschil actueel / realisatie
Baten
2.870
Raad en College: Op basis van de definitieve herberekening van de wethouderspensioenvoorziening per 31-12-2025 heeft er een vrijval op de voorziening plaatsgevonden.
I
551
Bovengemeentelijke belangen: De afwijking bij de baten wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan U10 aanvankelijk op het verkeerde programma zijn geboekt en later zijn gecorrigeerd. De daarbij behorende correctie leidt tot een tegengestelde mutatie bij de lasten, waardoor baten en lasten elkaar volledig compenseren
I
444
Betrokken Utrechters: Specifieke uitkering van het Rijk 'Regeling Kansrijke Wijk Overvecht' (periode 2023-2025) is meer besteed dan begroot en eind 2025 is de SPUK Regio Deal (2026-2029) ontvangen. Deel van deze specifieke uitkering Regio Deal is al in 2025 besteed. Tegenover de hogere baten zijn hogere lasten gerealiseerd (zie lasten).
I
914
Overige baten
I
961
Lasten
-1.531
Raad en college: In het kader van de overgang van de APPA-regeling voor politieke ambtsdragers naar het reguliere pensioenstelsel, is de overdrachtswaarde van de politieke pensioenen herberekend, waaruit blijkt dat de voorziening niet toereikend was en een niet begrote toevoeging aan de voorziening is gedaan.
I
-3.760
Bovengemeentelijke belangen: De afwijking bij de lasten is het gevolg van een nog niet geactualiseerde begroting. Door hogere heffingsopbrengsten sluiten de interne verrekeningen niet meer aan. Dit zal worden gecorrigeerd bij de actualisatie van de begroting.
I
-761
Betrokken Utrechters: hogere lasten dan begroot in verband met Specifieke uitkering van het Rijk 'Kansrijke Wijk Overvecht" (periode 2023-2025) en de SPUK Regio Deal (2026-2029).Tegenover deze hogere lasten zijn hogere baten gerealiseerd (zie baten)
I
-914
Betrokken Utrechters:Initiatievenfonds: onderbesteding door vertraging van toegekende projecten door te weinig uitvoeringscapaciteit bij uitvoerende aannemers (voorbeeld de realisatie van watertappunten).
I
557
Betrokken Utrechters: lagere personele lasten (inclusief looncompensatie) dan begroot door het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen.
I
487
Informatie en dienstverlening/ Verkiezingen: resultaat op jaarlijks budget verkiezingen (zie systematiek egalisatiereserve verkiezingen).
I
2.088
Informatie en dienstverlening: Burgerzaken en klantcontactcentrum lagere lasten dan begroot door strakke sturing op het inhuurplafond en het terughoudend invullen van vrij vallende vacatures met het oog op de hervormingsbezuinigingen.
I
530
Informatie en dienstverlening: lagere lasten door terughoudenheid uitgaven ( meerjarige investeringen) met het oog op de hervormingsbezuinigingen.
I
242
Overige lasten (saldo)
I
0
Totaal saldo baten en lasten
1.339
Deze pagina is gebouwd op 05/18/2026 08:30:04 met de export van 05/13/2026 17:52:13
Raad en college: In het kader van de overgang van de APPA-regeling voor politieke ambtsdragers naar het reguliere pensioenstelsel, is de overdrachtswaarde van de politieke pensioenen herberekend, waaruit blijkt dat de voorziening niet toereikend was en een niet begrote toevoeging aan de voorziening is gedaan.