Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000 | |||
Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie | |
Baten | -5.192 | ||
Lagere baten Bodem en Ondergrond op verschillende bodem subsidies (onder andere voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas). Zie toelichting bij lasten. | I | -3.816 | |
Lagere baten Dagelijks Onderhoud Schoon als gevolg van een door de overheid achteraf lager vastgestelde vergoeding voor Single Used Plastics (SUP) over het tijdvak 2023/2024 en geraamde vergoeding 2025. | I/S | -2.100 | |
Lagere baten Afvalstoffenheffing hoofdzakelijk als gevolg van verandering van de samenstelling van de huishoudens tussen het moment van tariefopstelling en het moment van facturering. | I | -911 | |
Lagere baten Uitvoering Nota Beheer Openbare Ruimte als gevolg van vertraging in de werkzaamheden door de nutsbedrijven met als gevolg minder vergoedingen voor werkzaamheden in de openbare ruimte. | I | -809 | |
Lagere baten CDOKE (specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden) zijn minder middelen ingezet ter dekking van de lasten. | I | -445 | |
Hogere baten Erfgoed over archeologische opgravingen dan begroot (jaarlijks wordt saldo verrekend met de egalisatiereserve archeologische opgravingen). | I | 668 | |
Hogere baten Bedrijfsafval hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten. | I | 631 | |
Hogere baten als gevolg van overname van 16 locaties netaansluitingen. | I | 500 | |
Overige baten | I | 1.090 | |
Lasten | 10.210 | ||
Bodem en Ondergrond - lagere baten en lasten op verschillende Bodem subsidies (o.a. voor het Gebiedsplan, Griftpark, en Nedereindseplas) in verband met diverse vertragingen. Voor het Gebiedsplan is nadere afstemming met partners nodig geweest, waardoor er vertraging ontstond en voor de Nedereindseplas heeft een langer durende vergunningverlening, door de HSDR, vertraging voor het project opgeleverd. Deze subsidies zijn deels inzetbaar tot en met 2030 en mogen deels herbestemd worden in 2026. | I | 3.816 | |
Lagere lasten Wervengebied doordat naast de reguliere programmering voor 2025 er ook gewerkt is aan de afronding van de programmering van de investeringen 2021-2024. Deze verschuiving zorgt incidenteel voor een lagere toerekening aan de exploitatie. | I | 2.435 | |
Lagere lasten Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte: meerdere projecten van Spelen, Sporten en Bewegen (SSB) zijn vertraagd. Dit betreft onder andere de herinrichting van speeltuin De Kameleon, het Zwarte Plein (Lumbresplein) en de nieuwe waterspeelplaats aan de Makassarstraat. | I | 1.470 | |
Lagere lasten in het dagelijks onderhoud groen, grijs en schoon als gevolg van incidenteel minder beschikbare uitbestede inzet waardoor de kwaliteitscijfers in het 2e halfjaar ook iets teruggelopen zijn. | I | 1.416 | |
De vaststelling van het uitvoeringsprogramma "Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030" door de Raad heeft geleid tot een gewijzigde uitvoeringsplanning in 2025 waardoor de lasten voor maatregelen voor een deel naar komende begrotingsjaren doorschuiven. . | I | 1.266 | |
Lagere lasten Riolering hoofdzakelijk als gevolg van minder gebruik van subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld groene daken), doordat een deel van gepland baggerwerk is doorgeschoven naar 2026 en doordat een deel van de werkzaamheden aan oevers, duikers en dergelijke is vertraagd wegens capaciteitsgebrek. | I | 953 | |
Vanuit de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden (CDOKE) zijn er lagere lasten doordat het beschikbare bedrag in 2026 per abuis te hoog is geraamd in de begroting. Daarnaast is met vaststelling van het uitvoeringsprogramma “Gezonde Lucht voor iedereen 2025-2030” de programmering gewijzigd, waardoor een deel van de inzet op maatregelen in toekomstige jaren plaatsvindt. | I | 445 | |
Lagere lasten licentiekosten als gevolg van vertraging in de opstart van het project voor het nieuwe CAD-systeem. | I | 726 | |
Lagere lasten Essentaksterfte als gevolg van gunstig weer waardoor minder werk aan de Essentaksterfte nodig is geweest waardoor de begrote onttrekking ook te hoog was. | I | 650 | |
Hogere lasten Stedelijk beheer infrastructuur hoofdzakelijk als gevolg van extra externe inzet op diverse assets en overlappende onderhoudscontracten voor de Stadsbaantunnel. | I | -2.076 | |
Hogere lasten Bedrijfsafval hoofdzakelijk als gevolg van meer volume. Tegenover de hogere lasten staan hogere baten. | I | -859 | |
Overige lasten | I | -32 | |
Totaal saldo baten en lasten | I/S | 5.018 |