Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000 | |||
Toelichting baten en lasten | I/S | Verschil actueel / realisatie | |
Baten | 1.394 | ||
De baten Rijk zijn lager dan begroot, doordat er een afrekening heeft plaatsgevonden voor Tozo 2024 aan het Rijk. | I | -155 | |
De terugvorderingen op bijstand zijn lager dan begroot. | I | -298 | |
Baten van overige overheden uit voorliggende voorzieningen, deze worden niet begroot. | I | 600 | |
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand. | I | 193 | |
Specifieke uitkering van het Rijk 'verbetering digitale dienstverlening'. | I | 104 | |
Vanuit het Rijk zijn middelen voor Work in Nederland ontvangen om de arbeidspositie van arbeidsmigranten te verbeteren. De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot doordat de besteding is verspreid over de komende jaren. | I | -277 | |
Lagere baten EFRO subsidie. | I | -288 | |
Ontvangen subsidies Europees Sociaal Fonds. Deze baten worden vanwege het incidentele karakter niet begroot. De hogere baten leiden ook tot hogere lasten. | I | 786 | |
Niet begrote bijdragen van regionale partners in de Arbeidsmarktregio Midden Utrecht. Hier staan hogere lasten tegenover. | I | 150 | |
Hogere baten vanwege niet begrote subsidie U-Match. Hier staan (deels) hogere lasten tegenover. | I | 274 | |
Uit de eindafrekening regionaal mobiliteitsteam (RMT) volgen niet begrote baten. | I | 146 | |
Overige baten | I | 159 | |
Lasten | 8.131 | ||
Vrijval voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren vanwege in 2024 doorgevoerde nieuwe schattingswijze. | I | 1.135 | |
Lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten | I | 4.895 | |
Lagere lasten door incidenteel beschikbaar gestelde Rijksbudgetten (alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag en problematische schulden). Deze budgetten zijn verrekend met het resultaat op de armoederegelingen en schuldhulpverlening. Het restant is toegevoegd aan de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. | I | 2.845 | |
Lagere lasten Individuele Inkomenstoeslag. | S | 1.278 | |
Lagere lasten U-pas. | I | 606 | |
Hogere lasten door een hoger bereik van de Studietoeslag. | S | -930 | |
Hogere lasten huishoudboekje. | I | -450 | |
Hogere lasten i.v.m. de invlechting van Stadsgeldbeheer en doorontwikkeling van schuldhulpverlening. Deze worden niet begroot. Einde jaar wordt verrekend met de systeemreserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. | I | -1.932 | |
Hogere lasten bijzondere bijstand. | S | -1.425 | |
Bij de ESF zijn hogere lasten gerealiseerd die samenhangen met de hogere baten. | I | -786 | |
Lagere lasten Arbeidsmarktregio Midden Utrecht door vertraging van de uitvoering. Dit is een saldo inclusief de hogere lasten voor dienstverlening waarvoor niet begrote baten zijn ontvangen van regionale partners (0,150 miljoen euro) | I | 782 | |
Hogere lasten U-match door hogere baten. | I | -274 | |
Lagere toerekening uitvoeringskosten. Onder andere door gemiddeld lagere loonkosten. | I | 1.174 | |
Hogere lasten re-integratiedienstverlening o.a. o.a. vanwege hogere lasten voor de ontwikkeling van het klantvolgsysteem. | I | -893 | |
Hogere lasten Wsw compensatie CAO, hier staan baten uit de decembercirculaire 2025 tegenover bij de algemene middelen. | I | -499 | |
Lagere lasten upcycle centra inzake activering kosten. | I | 963 | |
Investeringsklimaat: Niet begrote lagere lasten doordat werkzaamheden meerjarig doorlopen. | I | 591 | |
Arbeidsmarkt: Lagere lasten door terugvordering subsidie. | I | 300 | |
Overige lasten: Lagere personele lasten. | I | 691 | |
Overige lasten | I | 60 | |
Totaal saldo baten en lasten | 9.525 |