Resultaat | Duurzame bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

		x € 1.000
Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		1.746
Minder baten dan begroot vanwege een correctie op subsidiebaten die in eerdere jaren ten onrechte waren ingeboekt terwijl er nog geen overeenkomstige subsidiabele kosten waren gemaakt.	I	-847
Voor de projecten toegankelijke bushaltes, Europalaan Zuid en OV verbinding Overvecht-USP zijn minder kosten gemaakt wegens vertraagde uitvoering waardoor er minder subsidie kan worden toegerekend (zie toelichting lasten).	I	-2.782
Op kortparkeren zijn de begrote inkomsten in 2025 met de voorjaarsnota en bestuursrapportage verlaagd. Ten opzichte van de aangepaste begroting is het resultaat positiever (2,2 miljoen euro), vooral door toename opbrengsten in B1-gebied. De begrote inkomsten op naheffingen zijn in 2025 met de voorjaarsnota en bestuursrapportage verhoogd. De realisatie is uiteindelijk nog hoger uitgekomen (1 miljoen euro), onder andere als gevolg daling betalingsbereidheid, wat leidt tot meer naheffingen. Daarnaast zijn er enkele verschillen, vooral als gevolg van de uitbreiding betaald parkeren (0,4 miljoen euro). Ten behoeve van de Voorjaarsnota 2026 en het MPR 2026 hebben we de meerjarenraming straatparkeren herijkt. Een toelichting hierop is opgenomen in het MPR 2026 (paragraaf Actualisatie Parkeerbegroting).	I	3.571
In een aantal parkeergarages is incidenteel een hoger resultaat behaald dan begroot.	I	488
Overige baten	I	1.316
Lasten		5.455
Verrekening van kosten met het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving binnen het project NRU was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Ook de uitvoering van geluidsmaatregelen binnen project Westelijke Stadsboulevard was geraamd in 2025 maar vindt plaats in 2026. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve.	I	1.758
De lasten zijn lager dan begroot in verband met vacatureruimte en het verminderen van de formatie in verband met hervormingsbezuinigingen en UBA die ingaan per 1-1-2026. Verder zijn de kapitaallasten lager doordat een jaar ná ingebruikname de kapitaallasten worden geboekt.	I	1.590
De asten zijn lager dan begroot vanwege onderbesteding op de kapitaallasten. Dit komt door een verlaging van de rente van 2% naar 1,75% en door vertraging in de planning van projecten. Daarnaast was er een incidenteel budget dat bestemd was voor opruimkosten voor parkeerterrein Papendorp, dit budget (toegekend in het MPR 2021) is niet besteed in 2025.	I	948
De kosten voor personele inzet zijn lager uitgevallen doordat vacatures pas aan het einde van het jaar zijn ingevuld. Daarnaast is een deel van de personele inzet gedekt vanuit de incidentele middelen die beschikbaar gesteld zijn in de Voorjaarsnota 2025.	I	861
Van het Rijk is de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid ontvangen. Hiervoor zijn kosten gemaakt binnen Anders Reizen, deze kosten waren niet begroot.	I	-620
In de begroting is rekening gehouden met 20% planningsoptimisme voor het totaal van de uitgaven van de projecten. Achteraf is dit planningsoptimisme te hoog ingeschat.	I	-981
De geactiveerde projecten Amsterdamse straatweg en Kanaalstraat/Damstraat zijn dubbel opgenomen in de begroting, deze worden namelijk niet gedekt met een activareserve maar met structurele kapitaallasten.	I	2.460
Overige lasten	I	-561
Totaal saldo baten en lasten		7.201