In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000
Toelichting baten en lasten
I/S
Verschil actueel / realisatie
Baten
-8.193
Ontvangen specifieke uitkering van het Rijk voor Inburgering, opvang Oekraïners en Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn niet besteed. Dit leidt ook tot lagere lasten.
I
-4.951
Hogere specifieke uitkering van het Rijk dan begroot voor BTW compensatie sport en voor LVV naar aanleiding van uitspraak rechtbank.
I
1.300
Hogere inkomsten door EU-subsidies voor cultuur en nieuwkomers.
I
471
Inkomsten pilot wijkgerichte vaccinatie aanpak ontvangen via gemeentefonds en niet tijdig in begroting verwerkt.
I
-495
Inkomsten Rijk voor inburgering zijn bij voorjaarsnota 2025 te hoog ingeschat.
I
-2.076
Lagere baten dan begroot bij vastgoed doordat de EML maatregelen (energiebesparing) niet zijn uitgevoerd en ook niet kunnen worden doorbelast.
I
-3.450
Lagere huuropbrengsten door leegstand vastgoed. Dit nadeel is onttrokken aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed.
I
-1.960
De doorbelasting van de servicekosten MFT zijn niet begroot
I
1.231
Hogere baten door incidentele afkoop vastgoed
I
600
Hogere incidentele huurbaten en saldo overige verschillen bij vastgoedexploitatie
I
1.151
Overige baten
I
-14
Lasten
4.589
Hogere lasten bij Inburgering doordat het Rijksbudget niet meegroeit met de aantallen inburgeraars. (Dekking vanuit de reserve Inburgering.)
I
-735
Niet bestede specifieke uitkering van het Rijk voor 'Inburgering, opvang Oekraïners en WEB.
I
4.951
Hogere lasten EU-migranten; de hiervoor ontvangen middelen vanuit de septembercirculaire zijn niet toegevoegd aan de begroting nieuwkomers.
I
-950
Onderbesteding op de kapitaallasten voor vastgoed (waaronder sportaccomodaties) door verlaging interne rentepercentage en vertraging op projecten in de uitvoering
I
3.898
Incidentele middelen ten behoeve van twee sportprojecten schuiven door naar 2026.
I
2.026
Onderschrijding van o.a. de incidentele coalitiemiddelen Volksgezondheid doordat eerst externe, incidentele Rijksmiddelen zijn ingezet
I
906
Hogere lasten voor uitvoering jeugdgezondheidszorg
I
-743
Hogere lasten onderhoud vastgoed (diverse oorzaken waaronder storting in voorziening voor Stadskantoor
I
-6.450
Niet begrote lasten voor de servicekosten MFA's (zie ook baten)
I
-1.231
Hogere kosten aan calamiteiten vastgoed; dit nadeel is voor een deel onttrokken uit de bestemmingsreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed.
I
-900
Overige hogere lasten vastgoed en vastgoedexploitatie
I
-984
Voordeel op de lasten door niet besteed budget EML maatregelen.
I
3.300
Overige lasten
I
1.501
Totaal saldo baten en lasten
-3.604
Deze pagina is gebouwd op 05/18/2026 08:30:04 met de export van 05/13/2026 17:52:13