Tabel Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | |||||||
Realisatie 2025 | Begroting 2025 | ||||||
Omschrijving | Bron | Expl. / Res. | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Betrouwbare overheid | |||||||
POK middelen, stadskamer | PB 2024 | Expl. | 90 | 90 | |||
POK middelen systeemleren | PB 2024 | Expl. | 115 | 115 | |||
Programma Samen stad maken | PB 2024 | Expl. | 98 | 98 | |||
Impuls Wijk- en buurtaanpak | PB 2024 | Expl. | 1.212 | 1.377 | |||
Burgerberaad uitvoering adviezen jaarwisseling | VJN 2025 | Expl. | 532 | 500 | |||
POK middelen, rechtsbescherming | Coalitieakkoord 2022 | Expl. | 300 | 300 | |||
SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht | 2e BERAP 2024 | Expl. | 3.376 | 3.376 | 2.793 | 2.793 | |
Regio Deal Vitale Wijken II | Expl. | 331 | 331 | ||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||||||
Taskforce versneld toevoegen woonruimte | PB 2024 | Expl. | 1.001 | 1.358 | |||
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||||
Taskforce versneld toevoegen woonruimte | PB 2024 | Expl. | 500 | 500 | |||
(T)huis voor iedereen | PB 2024 | Expl. | 444 | 335 | |||
Bijzondere woonvormen | PB 2024 | Expl. | 288 | 335 | |||
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting | PB 2024 | Expl. | 162 | 150 | |||
Pilot voorrang beroepsgroepen | PB 2024 | Expl. | 43 | 70 | |||
Wet betaalbare huur | September- en decembercirculaire 2024 | Expl. | 76 | 263 | |||
Versterken huurteam | PB2024 | Expl. | 13 | 100 | |||
Uitvoeringsprogramma Beschermen bestaande woningvoorraad | PB 2024 | Expl. | 726 | 859 | |||
Flexpool subsidie: Diverse gebiedsontwikkelingen woningbouw Gemeente Utrecht | Expl. | 822 | 0 | ||||
Erfpacht | |||||||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen | Expl. | 19 | 2.786 | 0 | 1.027 | ||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht | Expl. | 843 | 7.378 | 808 | 1.711 | ||
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl. | 452 | 201 | 733 | 669 | ||
Klimaatvriendelijke stad | |||||||
Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | PB 2025 | Expl. | 7.084 | 7.084 | 8.344 | 8.344 | |
Reserve Aardgasvrije wijken | PB 2025 | Res. | 3.900 | 3.900 | |||
Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma | PB 2025 | Expl. | 3.188 | 3.188 | 2.091 | 2.091 | |
Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie | PB 2025 | Expl. | 1.138 | 1.138 | 1.100 | 1.100 | |
Specifieke uitkering herstructuring Volkshuisvestingsfonds | PB 2025 | Expl. | 403 | 403 | 1.000 | 1.000 | |
Reserve Utrechtse Energie | PB 2025 | Res. | 2.535 | 2.535 | |||
Netcongestie | PB 2025 | Expl. | 2.037 | 2.289 | |||
Impuls uitvoeringskosten energietransitie | PB 2025 | Expl. | 1.670 | 1.670 | |||
Duurzame bereikbaarheid | |||||||
Energielasten 2023-2025 | PB 2023 | Expl. | 137 | 137 | |||
P+R Papendorp opruimkosten (MPR 2021) | PB 2024 | Expl. | 0 | 306 | |||
Tijdelijke beheer parkeergarage Springweg | VJN 2024 | Expl. | 1.527 | 2.255 | 1.578 | 2.675 | |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | |||||||
Specifieke Uitkeringen Bodem en Ondergrond | 2e BERAP 2024 | Expl. | 4.700 | 4.700 | 7.741 | 7.741 | |
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing StimuleringsTender Energie en Kwaliteit (ISV-STEK) | 2e BERAP 2024 | Expl. | 122 | 122 | 100 | 100 | |
Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur | 2e BERAP 2025 | Expl. | 655 | 655 | 497 | 497 | |
Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | 2e BERAP 2025 | Expl. | 152 | 152 | 481 | 481 | |
Specifieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen | 2e BERAP 2025 | Expl. | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Vergroening Ravellaan-Noord | VJN 2021 | Expl. | 0 | 500 | |||
Ondersteuning Utrecht Natuurlijk | VJN 2024 | Expl. | 365 | 365 | |||
Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | PB 2024+2e berap 2025 | Expl. | 1.087 | 1.087 | 1.532 | 1.532 | |
Coalitieakkoord: Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland | PB 2023 | Expl. | 267 | 317 | |||
Prullenbakken vergoeding 2024-2026 | 1e BERAP 2024 | Expl. | 264 | 367 | 360 | 362 | |
Coalitieakkoord: Digitale Weerbaarheid | PB 2023 | Expl. | 254 | 0 | 252 | 0 | |
Coalitieakkoord: Project Groene Ommetjes | PB 2023 | Expl. | 233 | 240 | |||
Coalitieakkoord: Icoonproject Krommerijnlinie Landschap | PB 2023 | Expl. | 107 | 240 | |||
Coalitieakkoord: Loket meer groen in de straat | PB 2023 | Expl. | 6 | 100 | |||
Coalitieakkoord: Impuls toegankelijkheid stadswater | PB 2023 | Expl. | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Reserve Extra Groen | Res. | 1.846 | 200 | ||||
Investeringsimpuls RSU | Res. | 142 | |||||
Meerjaren Groenprogramma- incidentele baten | Expl. | 325 | 16 | ||||
Uitvoering taken door RUD | VJN 2025 | Expl. | 510 | 510 | |||
Veilige stad | |||||||
Specifieke uitkering preventie met gezag 2022-2026 (PmG) | PB 2025 en bijstelling 2e BERAP 2025 | Expl. | 5.142 | 5.142 | 6.474 | 6.474 | |
RIO/IPTA | 1e BERAP 2025 | Expl. | 551 | 551 | 551 | 551 | |
Utrecht Zijn Wij Samen/Versterkingsgelden | 1e BERAP 2025 | Expl. | 488 | 488 | 587 | 587 | |
Overlastgevende en Criminele Asielzoekers | 1e BERAP 2025 | Expl. | 1.068 | 918 | 510 | 510 | |
Aanpak Criminele Machtsstructren | Expl. | 348 | 0 | 0 | 0 | ||
Samen erop af team (subsidie ZonMW | 2e BERAP 2025 | Expl. | 99 | 99 | 111 | 111 | |
Europees Voetbal | Expl. | 472 | 0 | 0 | 0 | ||
Weerbaarheidsopgave | 2e BERAP 2025 | Expl. | 116 | 0 | 116 | 0 | |
Demonstraties | VJN 2025 | Expl. | 395 | 0 | 395 | 0 | |
Programmakosten ASW/KSDS | Coalitieakkoord 2022-2026 | Expl. | 722 | 128 | 594 | 0 | |
Onttrekking reserve Cameratoezicht | 2e BERAP 2025 | Res. | 0 | 150 | 0 | 150 | |
Passende Ondersteuning en opvang | |||||||
Living lab Eerst een thuis | PB 2025 | Expl. | 1.508 | 1.984 | |||
Extra opvangplekken Maatschappelijke opvang | VJN 2024 | Expl. | 2.685 | 2.685 | |||
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | |||||||
Reserve toeristenbelasting | VJN 2024 | Res. | 500 | 500 | |||
Coalitieakkoord verdichten en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU | PB 2024 | Expl. | 1.000 | 1.000 | |||
Twee stedelijke upcycle centra | PB 2024 | Expl. | 715 | 715 | 715 | ||
Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven | Coalitieakkoord 2022 | Expl. | 100 | 211 | 100 | 560 | |
Circulaire Grondstoffen Corridor | 2e BERAP 2024 | Expl. | 137 | 560 | |||
Incidentele rijksbudgetten (alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag, problematische schulden) | PB 2025 | Expl. | 2.845 | 2.845 | |||
vrijval voorzienining dubieuze debiteuren BUIG | PB 2025 | Expl. | 1.135 | ||||
Bijdragen van regionale partners ten behoeve van de Arbeidsmarktregio Midden Utrecht | PB 2025 | Expl. | 577 | 0 | |||
Kansrijk opgroeien | |||||||
Energielasten 2023-2025 | PB 2023 | Expl. | 269 | 269 | |||
Tijdelijke huisvesting door groei van de stad | VJN 2022 | Expl. | 1.000 | 1.000 | |||
Netcongestie onderwijshuisvestingsprojecten | VJN 2024 | Expl. | 169 | 169 | |||
Utrecht Leert! (coalitieakkoord 2022-2026) | PB 2024 | Expl. | 150 | 150 | |||
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt (coalitieakkoord 2022-2026) | PB 2024 | Expl. | 300 | 300 | |||
Jongerenontmoetingsplek | PB 2024 | Expl. | 221 | 226 | |||
Levendige en gezonde stad | |||||||
Doelstelling 1 Nieuwkomers | |||||||
SPUK LVV | Expl. | 1.891 | 1.300 | ||||
Inburgering Rijksbaten | Expl. | 0 | 2.076 | ||||
SPUK Oekraine | Expl. | 25.988 | 25.682 | 29.955 | 29.649 | ||
EU-arbeidsmigranten | Expl. | 2.089 | 911 | ||||
Doelstelling 7 Volksgezondheid | |||||||
Incidentele middelen Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||||
- Stevige inzet op Mentale gezondheid | 2e BERAP 2022 | Expl. | 375 | 705 | |||
- Inzet op preventie vechtscheiding | 2e BERAP 2022 | Expl. | 122 | 100 | |||
- Gezond ouder worden | 2e BERAP 2022 | Expl. | 195 | 360 | |||
- Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl | 2e BERAP 2022 | Expl. | 503 | 536 | |||
- Transkliniek/zorg Utrecht Pilot | 2e BERAP 2022 | Expl. | 80 | 85 | |||
- Schoollunches | 2e BERAP 2022 | Expl. | 805 | 1.237 | |||
SPUK GALA | 2e BERAP 2023 | Expl. | 2.052 | 2.052 | 2.176 | 2.176 | |
Project Modernisering Sekswerkbeleid | VJN 2023 | Expl. | 329 | 637 | |||
Extern gefinancierde projecten (Vesta, Cultivate, Equal life, ZonMW) | Expl. | 918 | 898 | 857 | 857 | ||
Inzet Pilot "Wijkgerichte vaccinatie aanpak | VJN2025 | Expl. | 310 | ||||
Doelstelling 8: Aanbod Cultuur | |||||||
Betaalbare huisvesting creatieve sector | VJN 2022 | Expl. | 170 | 0 | 157 | 0 | |
Programma Nachtsector | VJN 2022 | Expl. | 106 | 0 | 200 | 0 | |
Culturele regiovorming | Expl. | 130 | 0 | 130 | 0 | ||
Doelstelling 9: Deelname en bezoek Cultuur | |||||||
Beheer Domplein 4-5 | VJN 2023 | Expl. | 658 | 374 | 200 | 0 | |
Doelstelling 10: Vastgoed | |||||||
Taakstelling Domplein 4 | VJN 2023 | Expl. | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Coalitieakkoord: Versnellen verduurzamen vastgoed | PB 2024 | Expl. | 100 | 100 | |||
Coalitieakkoord: Vastgoedorganisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen | PB 2024 | Expl. | 100 | 100 | |||
Coalitieakkoord: Ondersteuning digitale vaardigheden | PB2024 | Expl. | 500 | 500 | |||
Calamiteit Utrechts Vastgoed | Expl. | 666 | 0 | ||||
Mutatie reserve calamitieten | Res. | 666 | 0 | ||||
Gemiste huuropbrengsten a.g.v. leegstand Utrechtse Vastgoed | Expl. | 1.959 | 0 | ||||
Mutatie reserve Leegstand Utrechts Vastgoed | Res. | 1.959 | 0 | ||||
Vervanging verlichting Stadskantoor in het kader van uitvoering energiemaatregelen (EML) | VJN 2023 | Expl. | 0 | 1.000 | |||
Onttrekking reserve Stadskantoor in verband met vervangen verlichting Stadskantoor in het kader van uitvoering energiemaatregelen (EML) | VJN 2023 | Res. | 0 | 1.000 | |||
Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud | JR 2022 | Expl. | 550 | 550 | |||
Afkoop huurovereenkomst | Expl. | 400 | |||||
Algemene Middelen en overhead | |||||||
Wet Open Overheid | VJN 2022 | Expl. | 1.500 | 1.500 | |||
Handhavingdossier Binnenstad | VJN 2024 | Expl. | 331 | 654 | |||
Incidentele Energie lasten stadskantoor | PB 2023 | Expl. | 660 | 1.115 | |||
Totaal | 103.036 | 84.916 | 110.565 | 82.550 |